广西壮族自治区中医药研究院2024年部门决算
第一部分： 自治区中医药研究院 概况
第二部分：自治 区中医药研究院 2024 年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分： 自治区中医药研究院 2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
六、预算绩效管理工作开展情况。
（一） 单位机构设置情况：我院为广西壮族自治区中医药管理局直属公益二类事业单位， 设置了十四个部门，其中六个职能部门，包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部（绩效管理办公室）、后勤服务中心、财务科；八个业务部门：包括科技产业部、中药民族药研究中心（广西中药质量标准研究重点实验室）、制剂研发中心、食药同源研究中心、检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心（实验动物中心）、门诊部（思贤社区卫生服务站）。
（二） 单位的基本职能： 主要职能是从事中草药资源研究与开发研究，以及临床用药前的药理、毒理试验。贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。
第二部分： 自治区中医药研究院 2024 年部门决算报表（详见2024年度部门决算批复表）
第三部分： 自治区中医药研究院 2024 年度部门决算情况说明
一、 2024 年 度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入8950.27万元，其中年初结转和结余1650.44万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）791.34万元，本年收入6508.49万元，较2023年度决算数7193.48万元增加1756.79万元，增长24.42%。收入具体情况如下。
1 . 财政拨款收入3210.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3481.23万元减少270.61万元，下降7.77%，主要原因是2024年度财政拨款项目收入减少。
2 . 事业收入3032.45万元，为开展业务活动取得的收入。如：科研经费、成果转化收入、医疗收入、药品收入。较2023年度决算数1812.01万元增加1220.44万元，增长40.25%，主要原因是成果转化收入、医疗收入增加。
3 . 其他收入265.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、盘盈盘亏收入、房屋出租收入等。较2023年度决算数289.66万元减少24.24万元，下降8.37%，主要原因是房屋出租数量减少。
4. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 791.34 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元增加791.34万元，主要原因是弥补日常经费收支差额。
5 . 上年结转和结余1650.44万元，为以前年度科研课题未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2023年度决算数1610.58万元增加39.86万元，增长2.47%。
（二）本部门2024年度总支出8950.27万元，其中本年支出5352.08万元，较2023年度总支出决算数7193.48万元增加1756.79万元，增长24.42%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业（类）311.19万元：主要用于自治区中医药研究院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2023年度决算数268.53万元增加42.66万元，增长15.89%，主要原因是退休人员增加。
2. 卫生健康支出4976.28万元，主要用于自治区中医药研究院一般行政管理事务、中医（民族医）药专项、其他中医药支出。较2023年度决算数5065.09万元减少88.81万元，下降1.75%。
3. 住房保障支出（类）64.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数66.50万元减少1.88万元，下降2.83%。
4. 结余分配1567.35万元，为事业单位按规定提取的专用结余和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数77.44万元增加1489.91万元，增长1923.95%。主要原因是成果转化收入，事业收入转入非财政拨款结余较往年增加。
5. 年末结转和结余2030.84万元，为本年度或以前年度预算安排、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2023年度决算数1715.92万元增加314.92元，增长18.35%，主要原因是2023年科研课题收入增加，年末结转结余数增加。
二、 2024 年 度 一般 公共预算支出决算情况
自治区中医药研究院 2024 年度 一般 公共预算支出3210.62万元，较2023年度决算数3498.03万元，减少287.41万元。其中：基本支出1084.61万元，项目支出2126.01万元。
自治区中医药研究院 2024 年度 一般 公共预算支出年初预算为2884.37万元 ， 支出决算为3210.62万元，完成年初预算的111.31%。
（一） 社会保障和就业支出252.39万元：主要用于职工各类社会保险及公用经费支出。年初预算数250.21万元，完成年初预算的100.87%。
（二） 卫生健康支出2893.61万元：主要用于相关中医药事务支出，年初预算数2571.17万元，完成年初预算的112.54%。差异主要原因是相关中医（民族医）药专项支出资金调增。
（三） 住房保障支出64.62万元：主要用于职工住房公积金缴纳，年初预算数62.99万元，完成年初预算的102.59%。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度 一般 公共预算财政拨款基本支出1084.61万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出702.41万元，年初预算714.37万元，完成年初预算的98.33%。
（二）商品和服务支出154.13万元，年初预算159.40万元，完成年初预算的96.69%。主要原因是公务用车运行维护费、会议费等支出的减少。
（三）对个人和家庭补助支出228.07万元，年初预算175.24万元，完成年初预算的130.15%，主要原因是退休人员抚恤金增加。
四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.28元；公务接待费支出决算0.71万元。
本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数11.19万元，决算支出数7.99万元，预算执行完成情况71.40%，决算支出数比2023年决算支出数10.05万元，减少2.06万元，下降20.50%，下降的主要原因是车辆使用次数减少。其中因公出国（境）预算数0万元，决算支出数0万元，决算支出数比2023年决算支出数0万元，减少0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护预算9.76万元，决算支出数7.28万元，预算执行完成情况74.59%，决算支出数比2023年决算支出数9.80万元减少2.52万元，下降25.71%，主要原因为车辆使用次数减少；公务接待费预算数1.43万元，决算支出数0.71万元，预算执行完成情况49.65%，决算支出数比2023年决算支出数0.25万元，增加0.46万元，增长184%，主要原因为单位发展需要增加科研业务相关的对外交流与合作。
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出7.28万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出7.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展中医药科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年 自治区中医药研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出7.28万元，平均每辆2.43万元。
（三）公务接待费支出0.71万元，国内公务接待批次7次，人次60次。
五、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
单位2024年度事业单位运行经费支出154.13万元，比年初预算数159.40万元减少5.27万元，降低3.31%，比上年决算数147.28万元增加6.85万元，增长4.65%。主要原因是：人员编制数量增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2024 年本部门政府采购支出总额672.15万元，其中：政府采购货物支出443.88万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出228.27万元，授予中小企业合同金额672.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.76万元，占授予中小企业合同金额的10.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备19台（套），100万元以上专用设备7台（套）。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我院对2024年度27个预算项目支出开展绩效自评，属于中央转移支付资金另行报送的项目10个，共涉及资金3739.07万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。从评价情况来看，整体上2024年履职情况较好，基本完成规划要求及年度计划目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况：2024年我单位其中自评结论为一等的有17个，属于中央转移支付资金另行报送的项目10个。项目支出完成率较高，基本完成绩效目标。
自评发现的主要问题及原因：我院2024年中央补助资金专项经费基本完成绩效目标，没有明显地偏离绩效目标情况。但存在项目前期工作准备不足、部门沟通协作不足、信息共享不足、部分项目实施过程被动、资金集中在年末突击使用现象和资金使用进度安排不合理等情况。
下一步计划：一是加强项目绩效评价指标的细化和量化要求。二是加强与相关部门的沟通交流和协调，形成工作合力。三是加强督导，推进项目实施进度。四是纳入考核，激励工作人员增强工作的积极性、主动性。
（三） 部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）自评得分为95.94分，一等，项目全年预算数为509.00万元，执行数为509.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成完成情况：
1. 中医药质量保障项目80万元，完成年度绩效目标情况：根据既定实施方案，本项目完成了中医药壮瑶医药产业质量保障工程项目任务，对32个广西第三批示范基地为基础，开展药材样品抽样、质量评价工作 ，采集了30个品种35批次的示范基地药材，按照药典要求，完成了薄层、含量、农药残留、重金属及有害元素等项目的检测。对32种《广西道地药材目录》（第一批）的60批次广西道地药材，按照药典要求完成了薄层、含量、农药残留、重金属及有害元素等项目的检测。完善升级了广西中药材生产质量追溯平台1项。基本完成年度绩效目标。
2. 中医药高层次人才团队项目60万元，完成年度绩效任务：基本完成年度绩效目标。对照年初制定的实施方案及绩效目标，引进1名中医药相关专业博士；院现聘用的3名博士给予经费支持；举办两期高层次人才培训班；柔性引进1名中药新药专家并对高层次人才参加国内高水平培训班予以支持。年底支付进度100%。基本完成项目绩效目标。
3. 中医药资金绩效管理项目50万元，完成年度绩效任务：完成广西中医药研究院文化走廊的设计及展示；开展绩效管理培训1次。绩效管理相关人员学习调研等10人次。发表绩效管理相关论文2篇。绩效管理项目待2025年2月前通过第三方审计。基本完成年度绩效目标。
4. 基于重点研究室研究领域的中医临床疗效提升项目30万元，完成年度绩效任务：遵照项目既定的研究内容及目标，本年度进行了十大功劳、金缕半枫荷抗抑郁及机制研究，广西黑蚁、金缕半枫荷抗肿瘤作用及机制研究，广西黑蚁抗骨质疏松作用及机制研究。完成了对应的内容，达到了任务目标。基本完成年度绩效目标。
5. 高水平中医药重点学科项目20万元，完成年度绩效任务：根据既定实施方案绩效目标要求，本项目有序推进了广西高水平中医药重点学科建设——中药鉴定学的实施，先后服务药材进出口公司19家，中药材示范基地32家；完成了6种中药材的标准申请并有4个标准正式颁布；申报国家自然科学基金4项；申报广西自然基金5项；撰写并投稿研究论文10篇，正式发表4篇。完成药材原植物鉴定400份，完成鸡血藤、苦郎树、白草果和黄花倒水莲药材品种整理及质量标准研究，在各项基础研究中，深化人才团队建设和实验室建设。基本完成年度绩效目标。
6. 中医药（壮瑶医药）综合服务能力建设项目112万元，完成年度绩效任务：建设名老中医工作室1个，增设中医诊室、治疗室8间；完成诊疗室内装修和制作中医药文创产品；完成中医药行业人员标准化能力和水平提升培训；购置中医诊疗用耗材针灸针等。基本完成年度绩效目标。
7. 普及中医药经典（制作中医药文化产品）项目12万元，完成年度绩效任务：一是开展2024年广西中医药传统功法视频大赛。
二是制作派发200余份八段锦、五禽戏、太极拳等元素的文创产品，极大地推动了传统功法在群众中的普及，推动中医药文化深入人心。基本完成年度绩效目标。
8. “定制药园”示范基地建设项目105万元，完成年度绩效任务：一是开展“定制药园”年度考核，并完善“定制药园”以奖代补考核分配方案。组织各市收集相关有效数据及佐证材料，进一步完善形成一套完整的考核体系，以考核结果为奖补提供分配依据。二是开展“定制药园”中药材全过程追溯体系建设及数据收集整理工作。开展1—2个“定制药园”品种的中药材全过程质量追溯，基于全过程质量追踪数据对中药材质量进行科学评价，充分发挥信息化技术在“定制药园”中的支撑作用。开展中药材全过程溯源信息采集所需的软硬件条件建设，以信息化支撑，建立“定制药园”数据库，填报中药材产地信息、产区环境信息、生产过程信息、贫困户收益等信息采集数据，保证数据信息自动生成安全有效，非法定情形且未经依法授权不可更改，逐步构建中药材溯源体系。基本完成绩效目标。三是组织开展“定制药园”基地建设及溯源体系、质量管理等相关培训工作，推进中药材产业乡村振兴及中医药领域展览展示、培训研讨等相关重点任务。四是结合“定制药园”药材自身特点，推动构建广西道地药材生产标准体系和质量评价体系，实施《广西中药材生产质量管理规范》，指导“定制药园”中药材规范性、生态性、溯源化种植。基本完成年度绩效目标。
9. 中药壮瑶药药食同源应用及推广项目20万元，完成年度绩效任务：一是完善药膳食养食疗理论学习和制作技术培训的场馆设施设备及服务能力，提升药膳食疗理论学习和制作技术培训的场所。二是举办或承办1次全区性中药（壮瑶药）药膳制作竞技技 能大赛。营造中药药膳宣传氛围，加强药膳制作意识，引导公 众合理膳食，增强免疫力，树立“治未病”理念，立足中药（壮 瑶药）药膳技能大赛，激励药膳专业人才技能提升。基本完成绩效目标。三是加强中药药膳食养食疗文化学习及宣传。加强药膳食疗知识专题宣传，鼓励形成适应性强、安全有效的药膳文化。组织药膳相关展览展示推广专项宣传活动，展示药膳制作工艺，提升中药药膳服务能力。基本完成年度绩效目标。
10. 中药（制剂）创新能力提升项目20万元，完成年度绩效任务：一是参与组织了2024年“科创中国”广西行中医药科技论坛暨广西地区“十大制剂”成果推介会，搭建中医药科技成果交流合作平台，大力推动中医药特色名优制剂的传承与发展。二是通过制剂能力培训班、广西医疗机构制剂“桂制剂”遴选、医疗机构制剂论坛、药膳大赛等多种形式，开展广西医疗机构制剂展览展示多次，有力宣传推广广西医疗机构制剂。三是开展并完成参桔膏、调脾建中膏、建中接骨膏、胃炎颗粒、丹夏降脂颗粒、丹葛活血化瘀颗粒等医院制剂的研究和申报，同时开展10多个医院制剂新品种的研发工作及10个医院制剂老品种的产品质量提升工作。基本完成年度绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
412002附件：2024年度部门决算批复表.xlsx